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Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068	Exportar os Dados

Número do empenho:	3491	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.39	Eletricista	20,48	89,91
38.90	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO EM PARTE DO TELHADO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022 E MEMORANDO SS/AB 286/2024.	16,71	650,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO EM PARTE DO TELHADO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022 E MEMORANDO SS/AB 286/2024.	739,93
08/03/2024	Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO EM PARTE DO TELHADO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022 E MEMORANDO SS/AB 286/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		739,93
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			739,93
TOTAL		739,93	739,93	739,93
SALDO A PAGAR				0,00