| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
| Número do empenho: | 3494 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. | 8,00 | 1.600,00 |
| 60.00 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. | 10,00 | 600,00 |
| 120.00 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. | 7,00 | 840,00 |
| 190.00 | Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 105-2023 E MEMORANDO 039/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 13,00 | 2.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 105-2023 E MEMORANDO 039/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 5.510,00 | ||
| 13/05/2024 | LLIQUIDADO CFE. NF Nº 2771 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, SENDO 20 DIAS DE VEICULAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 105-2023 E MEMORANDO 039/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 5.510,00 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 3494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.510,00 | ||
| TOTAL | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
