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Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3496	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGULAGEM DO CENTRO DA LAMINA,SOLDA E RETIRADA DE TOCOS DE PARAFUSOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. DFD Nº 124/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022.	80,00	1.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGULAGEM DO CENTRO DA LAMINA,SOLDA E RETIRADA DE TOCOS DE PARAFUSOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. DFD Nº 124/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022.	1.320,00
14/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGULAGEM DO CENTRO DA LAMINA,SOLDA E RETIRADA DE TOCOS DE PARAFUSOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. DFD Nº 124/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		1.320,00
18/03/2024	Pagamento de Empenho 3496/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.320,00
TOTAL		1.320,00	1.320,00	1.320,00
SALDO A PAGAR				0,00