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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3497	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS E SOLDAS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. DFD Nº 126/2024 TC 103/2022.	80,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS E SOLDAS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. DFD Nº 126/2024 TC 103/2022.	480,00
25/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS E SOLDAS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. DFD Nº 126/2024 TC 103/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		480,00
27/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2024 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00