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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	3510	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	90,00
2.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	90,00
2.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	80,00
3.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 195 E 188, CFE DFD Nº 38/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022.	50,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 195 E 188, CFE DFD Nº 38/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022.	410,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 195 E 188, CFE DFD Nº 38/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE AGRICULTURA MÁRCIO NEVES.		410,00
16/05/2024	Pagamento de Empenho 3510/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00