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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3512	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	240,00
2.00	Troca de pneu dianteiro Trator de Pneu	35,00	70,00
3.00	Troca de pneu traseiro Trator de Pneu	75,00	225,00
5.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	200,00
1.00	Conserto de pneu dianteiro Trator de Pneu	40,00	40,00
2.00	Conserto de pneu traseiro Trator de Pneu VLOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 188, 186 E TRATOR 197, CFE DFD Nº 40/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	75,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu dianteiro Trator de Pneu Troca de pneu traseiro Trator de Pneu Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu dianteiro Trator de Pneu Conserto de pneu traseiro Trator de Pneu VLOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 188, 186 E TRATOR 197, CFE DFD Nº 40/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	925,00
14/03/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu dianteiro Trator de Pneu Troca de pneu traseiro Trator de Pneu Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu dianteiro Trator de Pneu Conserto de pneu traseiro Trator de Pneu VLOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES FROTA 188, 186 E TRATOR 197, CFE DFD Nº 40/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE MARCIO NEVES.		925,00
18/03/2024	Pagamento de Empenho 3512/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,00
TOTAL		925,00	925,00	925,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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