| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3513 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA LINHA JACUI MIRIM PARA AREA INDUSTRIAL TOTALIZANDO 440KM PARA ATENDER NECESSIDADES DA SMOV CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2020. | 0,00 | 11.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA LINHA JACUI MIRIM PARA AREA INDUSTRIAL TOTALIZANDO 440KM PARA ATENDER NECESSIDADES DA SMOV CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2020. | 11.440,00 | ||
| 08/03/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA LINHA JACUI MIRIM PARA AREA INDUSTRIAL TOTALIZANDO 440KM PARA ATENDER NECESSIDADES DA SMOV CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 11.440,00 | ||
| 14/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003513/2024 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903 | 11.440,00 | ||
| TOTAL | 11.440,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
