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Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3513	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA LINHA JACUI MIRIM PARA AREA INDUSTRIAL TOTALIZANDO 440KM PARA ATENDER NECESSIDADES DA SMOV CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2020.	0,00	11.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA LINHA JACUI MIRIM PARA AREA INDUSTRIAL TOTALIZANDO 440KM PARA ATENDER NECESSIDADES DA SMOV CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2020.	11.440,00
08/03/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA LINHA JACUI MIRIM PARA AREA INDUSTRIAL TOTALIZANDO 440KM PARA ATENDER NECESSIDADES DA SMOV CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		11.440,00
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003513/2024 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903			11.440,00
TOTAL		11.440,00	11.440,00	11.440,00
SALDO A PAGAR				0,00