| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 3542 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - HORAS EXTRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: - MARÇO/2024 | 363,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: - MARÇO/2024 | 363,82 | ||
| 05/03/2024 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÇO/2024. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 0067461509 ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI. | 363,82 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Empenho 3542/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 363,82 | ||
| TOTAL | 363,82 | 363,82 | 363,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
