Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	356	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024.	0,00	6.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024.	6.800,00
16/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.JAN/24		708,70
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.JAN/24			708,70
11/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI . FEV/2024.		964,09
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI . FEV/2024.			964,09
09/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. MARÇO/24		1.018,78
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. MARÇO/24			1.018,78
15/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24		793,84
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24			793,84
29/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. MAIO/24		788,45
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. MAIO/24			788,45
28/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. JUNHO/24		622,88
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. JUNHO/24			622,88
31/07/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024. .LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUL/24		881,54
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024. .LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUL/24			881,54
11/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. AGO/24		598,39
13/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. AGO/24			598,39
30/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		423,33
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 356/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			423,33
TOTAL		6.800,00	6.800,00	6.800,00
SALDO A PAGAR				0,00