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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3589 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E USO DOS ELEYTRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 21/2024 E ORDEM DE COMPRA 211/2024. 1.516,28 1.516,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E USO DOS ELEYTRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 21/2024 E ORDEM DE COMPRA 211/2024. 1.516,28
08/03/2024 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E USO DOS ELEYTRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 21/2024 E ORDEM DE COMPRA 211/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 1.516,28
14/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003589/2024 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 1.516,28
TOTAL 1.516,28 1.516,28 1.516,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.