| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GIOVANI MOACIR DIESEL |
| Número do empenho: | 3591 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | GIOVANI MOACIR DIESEL | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 043/2024. MEMORANDO SS/AB 304/2024, DE 06/03/2024. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 043/2024. MEMORANDO SS/AB 304/2024, DE 06/03/2024. | 4.000,00 | ||
| 06/03/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 043/2024. MEMORANDO SS/AB 304/2024, DE 06/03/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 4.000,00 | ||
| 12/03/2024 | Pagamento de Empenho 3591/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.000,00 | ||
| 08/04/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -0,18 | ||
| 08/04/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -0,18 | ||
| 08/04/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -0,18 | ||
| TOTAL | 3.999,82 | 3.999,82 | 3.999,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
