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Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021	Exportar os Dados

Número do empenho:	3597	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1650.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD Nº 115/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022.	1,55	2.557,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD Nº 115/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022.	2.557,50
08/03/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD Nº 115/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.557,50
13/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003597/2024 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799			2.557,50
TOTAL		2.557,50	2.557,50	2.557,50
SALDO A PAGAR				0,00