| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
| Número do empenho: | 3600 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.50 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria | 72,59 | 979,97 |
| 18.40 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 728,27 |
| 23.50 | Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FECHAMENTO DE PAREDE, CONSERTOS EM CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA BOTIJÃO DE GÁS E CONSERTO DE MURETAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 317/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2022. | 36,29 | 852,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FECHAMENTO DE PAREDE, CONSERTOS EM CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA BOTIJÃO DE GÁS E CONSERTO DE MURETAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 317/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2022. | 2.561,06 | ||
| 14/05/2024 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FECHAMENTO DE PAREDE, CONSERTOS EM CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA BOTIJÃO DE GÁS E CONSERTO DE MURETAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 317/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEIRO ABEL GRAVE. | 2.561,06 | ||
| 17/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003600/2024 VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 - 29727 | 2.561,06 | ||
| TOTAL | 2.561,06 | 2.561,06 | 2.561,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
