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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004

Dados do Empenho

Número do empenho:	3603	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1549.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NAS RUAS FRANCISCO EMÍLIO TREIN, TORRES E CARLOS SOARES, CFE DFD Nº 116/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 12/2023.	1,55	2.400,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NAS RUAS FRANCISCO EMÍLIO TREIN, TORRES E CARLOS SOARES, CFE DFD Nº 116/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 12/2023.	2.400,95
06/03/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NAS RUAS FRANCISCO EMÍLIO TREIN, TORRES E CARLOS SOARES, CFE DFD Nº 116/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.400,95
08/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003603/2024 ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 - 32806			2.400,95
TOTAL		2.400,95	2.400,95	2.400,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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