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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	3605	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância	60,00	120,00
1.00	Lavagem da Spin VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN FROTA 213 E CAMIONETE S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 338/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem da Spin VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN FROTA 213 E CAMIONETE S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 338/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	160,00
20/03/2024	Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem da Spin VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN FROTA 213 E CAMIONETE S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 338/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		160,00
22/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003605/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00