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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3609	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20M³ DE AREIÃO DESTINADO PARA CHUMAMENTO DE GRELHAS EM BOCAS DE LOBO E REFORMA DE PASSEIO PUBLICOS CFE. PMI 26/2023 ATA 46/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 212/2024.	204,92	2.049,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20M³ DE AREIÃO DESTINADO PARA CHUMAMENTO DE GRELHAS EM BOCAS DE LOBO E REFORMA DE PASSEIO PUBLICOS CFE. PMI 26/2023 ATA 46/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 212/2024.	2.049,20
13/03/2024	AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20M³ DE AREIÃO DESTINADO PARA CHUMAMENTO DE GRELHAS EM BOCAS DE LOBO E REFORMA DE PASSEIO PUBLICOS CFE. PMI 26/2023 ATA 46/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 212/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.030.419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.049,20
18/03/2024	Pagamento de Empenho 3609/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.049,20
TOTAL		2.049,20	2.049,20	2.049,20
SALDO A PAGAR				0,00