| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 3610 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS CFE. ATA 46/2023 PMI 026/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 213/2024. | 204,92 | 2.049,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS CFE. ATA 46/2023 PMI 026/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 213/2024. | 2.049,20 | ||
| 12/03/2024 | AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS CFE. ATA 46/2023 PMI 026/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 213/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52030487 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 2.049,20 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 3610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.049,20 | ||
| TOTAL | 2.049,20 | 2.049,20 | 2.049,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
