| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 3611 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.58 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO DA PROGRESSO E NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. | 18,54 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO DA PROGRESSO E NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. | 400,00 | ||
| 14/03/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO DA PROGRESSO E NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.LETICIA O. R. BRONSTRUP. | 400,00 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 3611/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
