| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 3612 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.71 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2022. | 18,54 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2022. | 180,00 | ||
| 14/03/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP. | 180,00 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 3612/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
