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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	3612	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.71	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2022.	18,54	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2022.	180,00
14/03/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP.		180,00
19/03/2024	Pagamento de Empenho 3612/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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