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Exercício: 2024
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920	Exportar os Dados

Número do empenho:	3613	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.81	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESF HERMANY, FLORESTA E JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	18,54	460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESF HERMANY, FLORESTA E JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	460,00
14/03/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESF HERMANY, FLORESTA E JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 270/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DE PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BRONSTRUP.		460,00
19/03/2024	Pagamento de Empenho 3613/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00