| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODAIR DO PRADO |
| Número do empenho: | 3615 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO INDEVIDO EM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE DISPENSA Nº 028-2024 E CONTRATO Nº 49-2024. | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO INDEVIDO EM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE DISPENSA Nº 028-2024 E CONTRATO Nº 49-2024. | 5.200,00 | ||
| 03/04/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO INDEVIDO EM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE DISPENSA Nº 028-2024 E CONTRATO Nº 49-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 769 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 5.200,00 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3615/2024 ODAIR DO PRADO - 34307 | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
