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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRA SILVA DE ASSIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3630 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES COM DEPUTADOS, MINISTROS E REALIZAR VISITA NO SERVIÇO ACONCHEGO - FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 10/03 ÀS 08:30 HRS E RETORNO DIA 15/03 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 130/2024. 3.672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES COM DEPUTADOS, MINISTROS E REALIZAR VISITA NO SERVIÇO ACONCHEGO - FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 10/03 ÀS 08:30 HRS E RETORNO DIA 15/03 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 130/2024. 3.672,00
07/03/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES COM DEPUTADOS, MINISTROS E REALIZAR VISITA NO SERVIÇO ACONCHEGO - FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 10/03 ÀS 08:30 HRS E RETORNO DIA 15/03 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 130/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 3.672,00
08/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003630/2024 LEANDRA SILVA DE ASSIS - 20621 3.672,00
12/04/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 10/03/2024) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -144,00
12/04/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 10/03/2024) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -144,00
12/04/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 10/03/2024) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -144,00
TOTAL 3.528,00 3.528,00 3.528,00
SALDO A PAGAR 0,00


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