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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3633	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DO CAPS, CFE DFD Nº 019/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23-2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3480/2024.	0,00	1.526,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DO CAPS, CFE DFD Nº 019/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23-2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3480/2024.	1.526,95
07/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DO CAPS, CFE DFD Nº 019/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23-2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3480/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4960 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.526,95
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3633/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			1.526,95
TOTAL		1.526,95	1.526,95	1.526,95
SALDO A PAGAR				0,00