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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3634	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.08	CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE, LEANDRA SILVA DE ASSIS E JULIANA RIBAS COSTA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF COM SAÍDA DIA 10/03 ÀS 11:20HRS E RETORNO DIA 15/03/2024 ÀS 10H:25MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 138/2024.	60.000,00	4.697,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE, LEANDRA SILVA DE ASSIS E JULIANA RIBAS COSTA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF COM SAÍDA DIA 10/03 ÀS 11:20HRS E RETORNO DIA 15/03/2024 ÀS 10H:25MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 138/2024.	4.697,64
12/03/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO	-4.697,64
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00