| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3634 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.08 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE, LEANDRA SILVA DE ASSIS E JULIANA RIBAS COSTA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF COM SAÍDA DIA 10/03 ÀS 11:20HRS E RETORNO DIA 15/03/2024 ÀS 10H:25MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 138/2024. | 60.000,00 | 4.697,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE, LEANDRA SILVA DE ASSIS E JULIANA RIBAS COSTA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF COM SAÍDA DIA 10/03 ÀS 11:20HRS E RETORNO DIA 15/03/2024 ÀS 10H:25MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 138/2024. | 4.697,64 | ||
| 12/03/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO | -4.697,64 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
