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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3635 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO EM LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 5, SÃO ROQUE, LINHA 8 E RINCÃO SECO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 355 KM, CFE MEMORANDO SAPMA 041/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 0,00 9.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO EM LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 5, SÃO ROQUE, LINHA 8 E RINCÃO SECO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 355 KM, CFE MEMORANDO SAPMA 041/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 9.230,00
14/03/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO EM LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 5, SÃO ROQUE, LINHA 8 E RINCÃO SECO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 355 KM, CFE MEMORANDO SAPMA 041/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 73 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE MARCIO NEVES. 9.230,00
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003635/2024 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734 9.230,00
TOTAL 9.230,00 9.230,00 9.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.