Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3638
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAL DE LIMPEZA, HIPOCLORITO 20 KG
170,00
510,00
4.00
OUTROS, PANO MF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 325/2024 E ORDEM DE COMPRA 226/2024.
24,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
MATERIAL DE LIMPEZA, HIPOCLORITO 20 KG OUTROS, PANO MF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 325/2024 E ORDEM DE COMPRA 226/2024.
606,00
12/03/2024
MATERIAL DE LIMPEZA, HIPOCLORITO 20 KG
OUTROS, PANO MF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 325/2024 E ORDEM DE COMPRA 226/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26639 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.
606,00
19/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003638/2024
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
606,00
TOTAL
606,00
606,00
606,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
