| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 3640 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE MOBÍLIAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS (MESAS E CADEIRAS) PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 323/2024.ORDEM DE SERVIÇO 225/2024. | 475,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | SERVIÇO TRANSPORTE MOBÍLIAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS (MESAS E CADEIRAS) PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 323/2024.ORDEM DE SERVIÇO 225/2024. | 475,00 | ||
| 14/03/2024 | SERVIÇO TRANSPORTE MOBÍLIAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS (MESAS E CADEIRAS) PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 323/2024.ORDEM DE SERVIÇO 225/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 619 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 475,00 | ||
| 22/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003640/2024 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
