SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE MOBÍLIAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS (MESAS E CADEIRAS) PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 323/2024.ORDEM DE SERVIÇO 225/2024.
475,00
475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
SERVIÇO TRANSPORTE MOBÍLIAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS (MESAS E CADEIRAS) PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 323/2024.ORDEM DE SERVIÇO 225/2024.
475,00
14/03/2024
SERVIÇO TRANSPORTE MOBÍLIAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS (MESAS E CADEIRAS) PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 323/2024.ORDEM DE SERVIÇO 225/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 619 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.
475,00
22/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003640/2024
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
475,00
TOTAL
475,00
475,00
475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
