SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 327/2024. ORDEM DE COMPRA 227/2024.
716,73
716,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 327/2024. ORDEM DE COMPRA 227/2024.
716,73
29/05/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 327/2024. ORDEM DE COMPRA 227/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3104 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
716,73
05/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2024
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
716,73
TOTAL
716,73
716,73
716,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
