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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3645	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	OUTROS, FITA ZEBRADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ROLOS DE FITA ZEBRADA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 22/2024.ORDEM DE COMPRA 229/2024.	9,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	OUTROS, FITA ZEBRADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ROLOS DE FITA ZEBRADA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 22/2024.ORDEM DE COMPRA 229/2024.	270,00
28/03/2024	OUTROS, FITA ZEBRADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ROLOS DE FITA ZEBRADA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 22/2024.ORDEM DE COMPRA 229/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4170 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		270,00
02/04/2024	Pagamento de Empenho 3645/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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