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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3646 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 COLETES REFLETIVOS LARANJA PARA USO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 24/2024.ORDEM DE COMPRA 230/2024. 27,00 378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 COLETES REFLETIVOS LARANJA PARA USO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 24/2024.ORDEM DE COMPRA 230/2024. 378,00
28/03/2024 OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 COLETES REFLETIVOS LARANJA PARA USO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 24/2024.ORDEM DE COMPRA 230/2024. LIQUIDADO CFE; DNFE Nº 4171 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GOVANI MOACIR DIESEL. 378,00
02/04/2024 Pagamento de Empenho 3646/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 378,00
TOTAL 378,00 378,00 378,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.