| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 3646 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 COLETES REFLETIVOS LARANJA PARA USO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 24/2024.ORDEM DE COMPRA 230/2024. | 27,00 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 COLETES REFLETIVOS LARANJA PARA USO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 24/2024.ORDEM DE COMPRA 230/2024. | 378,00 | ||
| 28/03/2024 | OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 COLETES REFLETIVOS LARANJA PARA USO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 24/2024.ORDEM DE COMPRA 230/2024. LIQUIDADO CFE; DNFE Nº 4171 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GOVANI MOACIR DIESEL. | 378,00 | ||
| 02/04/2024 | Pagamento de Empenho 3646/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 378,00 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
