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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3646	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 COLETES REFLETIVOS LARANJA PARA USO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 24/2024.ORDEM DE COMPRA 230/2024.	27,00	378,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 COLETES REFLETIVOS LARANJA PARA USO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 24/2024.ORDEM DE COMPRA 230/2024.	378,00
28/03/2024	OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 COLETES REFLETIVOS LARANJA PARA USO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 24/2024.ORDEM DE COMPRA 230/2024. LIQUIDADO CFE; DNFE Nº 4171 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GOVANI MOACIR DIESEL.		378,00
02/04/2024	Pagamento de Empenho 3646/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			378,00
TOTAL		378,00	378,00	378,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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