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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3647	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE 04 PNEUS ENCAMINHADOS PARA RECAPAGEM, FROTA 164 E FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 20/2024.ORDEM DE SERVIÇO 231/2024.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE 04 PNEUS ENCAMINHADOS PARA RECAPAGEM, FROTA 164 E FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 20/2024.ORDEM DE SERVIÇO 231/2024.	400,00
30/12/2024	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE 04 PNEUS ENCAMINHADOS PARA RECAPAGEM, FROTA 164 E FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 20/2024.ORDEM DE SERVIÇO 231/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52641 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		400,00
09/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003647/2024 LAUXEN PNEUS LTDA - 130			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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