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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3648 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 OUTROS, CONE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONES FLEXÍVEL LARANJA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS QUE APRESENTAM RISCOS, CFE MEMORANDO SO 23/2024.ORDEM DE COMPRA 232/2024. 65,00 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 OUTROS, CONE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONES FLEXÍVEL LARANJA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS QUE APRESENTAM RISCOS, CFE MEMORANDO SO 23/2024.ORDEM DE COMPRA 232/2024. 975,00
28/03/2024 OUTROS, CONE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONES FLEXÍVEL LARANJA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS QUE APRESENTAM RISCOS, CFE MEMORANDO SO 23/2024.ORDEM DE COMPRA 232/2024. LIQUIDDO CFE. DANFE Nº 4172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 975,00
02/04/2024 Pagamento de Empenho 3648/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.