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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3648	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	OUTROS, CONE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONES FLEXÍVEL LARANJA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS QUE APRESENTAM RISCOS, CFE MEMORANDO SO 23/2024.ORDEM DE COMPRA 232/2024.	65,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	OUTROS, CONE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONES FLEXÍVEL LARANJA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS QUE APRESENTAM RISCOS, CFE MEMORANDO SO 23/2024.ORDEM DE COMPRA 232/2024.	975,00
28/03/2024	OUTROS, CONE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONES FLEXÍVEL LARANJA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS QUE APRESENTAM RISCOS, CFE MEMORANDO SO 23/2024.ORDEM DE COMPRA 232/2024. LIQUIDDO CFE. DANFE Nº 4172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		975,00
02/04/2024	Pagamento de Empenho 3648/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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