| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 3648 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | OUTROS, CONE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONES FLEXÍVEL LARANJA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS QUE APRESENTAM RISCOS, CFE MEMORANDO SO 23/2024.ORDEM DE COMPRA 232/2024. | 65,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | OUTROS, CONE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONES FLEXÍVEL LARANJA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS QUE APRESENTAM RISCOS, CFE MEMORANDO SO 23/2024.ORDEM DE COMPRA 232/2024. | 975,00 | ||
| 28/03/2024 | OUTROS, CONE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONES FLEXÍVEL LARANJA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS QUE APRESENTAM RISCOS, CFE MEMORANDO SO 23/2024.ORDEM DE COMPRA 232/2024. LIQUIDDO CFE. DANFE Nº 4172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 975,00 | ||
| 02/04/2024 | Pagamento de Empenho 3648/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
