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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	3653	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERY CELLER PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 024/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERY CELLER PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 024/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2022.	40,00
18/03/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERY CELLER PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 024/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO LUIZ A. DOS SANTOS BARBOSA.		40,00
27/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00