STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024, POR NÃO TER SIDO ENCAMINHADO PEDIDO DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 7131/2024.
0,00
84,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024, POR NÃO TER SIDO ENCAMINHADO PEDIDO DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 7131/2024.
84,80
08/03/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024, POR NÃO TER SIDO ENCAMINHADO PEDIDO DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 7131/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
84,80
14/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003654/2024
FABIANA RITTER GRAVE - 24070
84,80
TOTAL
84,80
84,80
84,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
