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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3657 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. 1.000,00
08/03/2024 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5714 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. 1.000,00
08/03/2024 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. 361,76
08/03/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -1.000,00
13/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3657/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 361,76
17/04/2024 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5959 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/24. 638,24
29/04/2024 Pagamento de Empenho 3657/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 638,24
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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