3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1.500mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA RUA GENERAL OSÓRIO SENTIDO BAIRRO HERMANY, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP COMAJA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44-2024 E DFD Nº 085/2024.
1.090,00
5.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1.500mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA RUA GENERAL OSÓRIO SENTIDO BAIRRO HERMANY, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP COMAJA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44-2024 E DFD Nº 085/2024.
5.450,00
24/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA RUA GENERAL OSÓRIO SENTIDO BAIRRO HERMANY, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP COMAJA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44-2024 E DFD Nº 085/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7593 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
5.450,00
19/06/2024
Pagamento de Empenho 3664/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.450,00
TOTAL
5.450,00
5.450,00
5.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
