| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
| Número do empenho: | 3670 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/24 SOB CARTÃO SUS 707409050705071, CFE MEMORANDO SS/AB 282/2024. | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/24 SOB CARTÃO SUS 707409050705071, CFE MEMORANDO SS/AB 282/2024. | 2.600,00 | ||
| 14/03/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/24 SOB CARTÃO SUS 707409050705071, CFE MEMORANDO SS/AB 282/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20248 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL E PLANEJAMENTO LETICIA O. R. BRONSTRUPP. | 2.600,00 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 3670/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
