Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3675	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Indenizações e Restituições
Conta de Despesa:	3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO Nº 2652/2023, PARECER 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA.	0,00	195,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO Nº 2652/2023, PARECER 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA.	195,21
11/03/2024	LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO Nº 2652/2023, PARECER 007/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA.		195,21
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003675/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489			195,21
TOTAL		195,21	195,21	195,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®