Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3676
Data de lançamento:
11/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Indenizações e Restituições
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 2023, COBRADA INDEVIDAMENTE NAS CONTAS DE LUZ, CONFORME PROTOCOLO Nº 865/2023, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA.
0,00
135,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2024
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 2023, COBRADA INDEVIDAMENTE NAS CONTAS DE LUZ, CONFORME PROTOCOLO Nº 865/2023, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA.
135,73
11/03/2024
LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 2023, COBRADA INDEVIDAMENTE NAS CONTAS DE LUZ, CONFORME PROTOCOLO Nº 865/2023, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA.
135,73
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003676/2024
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP - 15500
135,73
TOTAL
135,73
135,73
135,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
