| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3677 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, CONSISTINDO NA RETIRADA E EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SER REALIZADA NA RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANA, NO BAIRRO HERMANY, CFE PROJETO 2023-53719, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031-2024 E CONTRATO Nº 051-2024. | 79.356,04 | 79.356,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, CONSISTINDO NA RETIRADA E EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SER REALIZADA NA RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANA, NO BAIRRO HERMANY, CFE PROJETO 2023-53719, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031-2024 E CONTRATO Nº 051-2024. | 79.356,04 | ||
| 11/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, CONSISTINDO NA RETIRADA E EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SER REALIZADA NA RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANA, NO BAIRRO HERMANY, CFE PROJETO 2023-53719, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031-2024 E CONTRATO Nº 051-2024.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. | 79.356,04 | ||
| 27/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003677/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 79.356,04 | ||
| TOTAL | 79.356,04 | 79.356,04 | 79.356,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
