Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024. |
72.800,00 |
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| 31/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52956 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024. |
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10.400,00 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53486 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/2024 |
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10.400,00 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53932 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024. |
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10.400,00 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54409 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024. |
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10.400,00 |
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| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54867 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024. |
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10.400,00 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/55286 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JUNHO/2024. |
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10.400,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 15/07/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-10.400,00 |
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| TOTAL |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
