| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
| Número do empenho: | 3680 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SENAC/RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA QUALIFICAR E DESENVOLVER A POPULAÇÃO, SENDO OS SEGUINTES CURSOS: ATENDENTE COMERCIAL, TÉCNICAS DE VENDAS, MÍDIAS DIGITAIS COM ÊNFASE EM CANVA, INFORMÁTICA FUNDAMENTAL, GESTÃO FINANCEIRA E FLUXO DE CAIXA, TÉCNICAS BÁSICAS DE CUIDADOS COM IDOSOS E TÉCNICAS BÁSICAS DE CORTE MASCULINOS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2024 E CONTRATO Nº 056/2024. | 75.503,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SENAC/RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA QUALIFICAR E DESENVOLVER A POPULAÇÃO, SENDO OS SEGUINTES CURSOS: ATENDENTE COMERCIAL, TÉCNICAS DE VENDAS, MÍDIAS DIGITAIS COM ÊNFASE EM CANVA, INFORMÁTICA FUNDAMENTAL, GESTÃO FINANCEIRA E FLUXO DE CAIXA, TÉCNICAS BÁSICAS DE CUIDADOS COM IDOSOS E TÉCNICAS BÁSICAS DE CORTE MASCULINOS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2024 E CONTRATO Nº 056/2024. | 75.503,84 | ||
| 05/11/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SENAC/RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA QUALIFICAR E DESENVOLVER A POPULAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2024 E CONTRATO Nº 056/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1455 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA. | 75.503,84 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003680/2024 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 32808 | 75.503,84 | ||
| TOTAL | 75.503,84 | 75.503,84 | 75.503,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
