| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
| Número do empenho: | 3689 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E SANTO ANGELO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº330/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 24.398,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E SANTO ANGELO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº330/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 24.398,02 | ||
| 12/03/2024 | VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E SANTO ANGELO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº330/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 24.398,02 | ||
| 14/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2024 - REF. MARÇO/2024 UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - 250 | 24.032,05 | ||
| 14/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3689/2024 | 365,97 | ||
| TOTAL | 24.398,02 | 24.398,02 | 24.398,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/03/2024 | 365,97 | 1483/2024 | Lançada |
| TOTAL | 365,97 |
