Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
MANUTENÇÃO SUPORTE AO SISTEMA LICENÇA TEMPORÁRIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DESTINADA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, ENGLOBANDO CRIAÇÃO, CIRCULAÇÃO, AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA, SUPERVISÃO DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 41-2023 E CONTRATO 182-2023. |
40.235,40 |
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| 25/04/2024 |
MANUTENÇÃO
SUPORTE AO SISTEMA
LICENÇA TEMPORÁRIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DESTINADA A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, ENGLOBANDO CRIAÇÃO, CIRCULAÇÃO, AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA, SUPERVISÃO DO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 41-2023 E CONTRATO 182-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2137 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER.
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6.705,90 |
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| 29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 369/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.384,02 |
| 29/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 369/2024 |
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321,88 |
| TOTAL |
40.235,40 |
6.705,90 |
6.705,90 |
| SALDO A PAGAR |
33.529,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
