| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 3690 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Água mineral com gás 500 ml. | 1,00 | 50,00 |
| 50.00 | Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 12 DE MARÇO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2023, MEMORANDO STASH 144/2024. | 0,92 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 12 DE MARÇO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2023, MEMORANDO STASH 144/2024. | 96,00 | ||
| 19/03/2024 | Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 12 DE MARÇO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2023, MEMORANDO STASH 144/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2043 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 96,00 | ||
| 22/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003690/2024 MERCADO HEELLER LTDA - 8219 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
