| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 205,66 |
| 55.00 | LOTE 07 – SALADA DE FRUTA | 5,00 | 275,00 |
| 200.00 | LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 12/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH Nº 143/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. | 2,50 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 12/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH Nº 143/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. | 980,66 | ||
| 14/03/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 12/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH Nº 143/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 052.091.587 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DA STASH JÉSSICA SCHWANKE. | 980,66 | ||
| 20/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003693/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 980,66 | ||
| TOTAL | 980,66 | 980,66 | 980,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
