| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA A FEIRA DE PÁSCOA DA CASA DO ARTESANATO, NO DIA 23/ | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA A FEIRA DE PÁSCOA DA CASA DO ARTESANATO, NO DIA 23/03 NA RUA TIRADENTES, DAS 08:30 HRS ÀS 18:00 HRS, CFE MEMORANDO SECTD 318/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023. | 2.900,00 | ||
| 26/03/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA A FEIRA DE PÁSCOA DA CASA DO ARTESANATO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 658 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.900,00 | ||
| 03/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA A FEIRA DE PÁSCOA DA CASA DO ARTESANATO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 658 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.768,92 | ||
| 03/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3696/2024 | 131,08 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/03/2024 | 131,08 | 1846/2024 | Lançada |
| TOTAL | 131,08 |
