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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	370	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024.	0,00	690.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024.	690.000,00
31/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52933; E/52934; E/52929 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024.		96.848,48
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96.848,48
29/02/2024	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/53440; E/23479; E/53480; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		83.224,97
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			83.224,97
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53892; E/53896; E/53897 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024.		125.057,31
11/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125.057,31
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54344; E/54349; E/54354 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024.		130.497,62
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			130.497,62
TOTAL		690.000,00	435.628,38	435.628,38
SALDO A PAGAR				254.371,62