Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024. |
690.000,00 |
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| 31/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52933; E/52934; E/52929 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024. |
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96.848,48 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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96.848,48 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/53440; E/23479; E/53480; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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83.224,97 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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83.224,97 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53892; E/53896; E/53897 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024. |
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125.057,31 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125.057,31 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54344; E/54349; E/54354 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024. |
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130.497,62 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130.497,62 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54816; E/54807; E/54817 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024. |
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113.952,92 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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113.952,92 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/55270; E/55277; E/55279 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JUNHO/2024. |
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107.546,26 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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107.546,26 |
| 15/07/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-32.872,44 |
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| TOTAL |
657.127,56 |
657.127,56 |
657.127,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
