CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE, LEANDRA SILVA DE ASSIS E JULIANA RIBAS COSTA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF COM SAÍDA DIA 10/03 ÀS 11:20HRS E RETORNO DIA 15/03/2024 ÀS 10H:25MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 138/2024.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3634/2024.
60.000,00
5.261,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE, LEANDRA SILVA DE ASSIS E JULIANA RIBAS COSTA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF COM SAÍDA DIA 10/03 ÀS 11:20HRS E RETORNO DIA 15/03/2024 ÀS 10H:25MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 138/2024.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3634/2024.
5.261,35
12/03/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS: FABIANA RITTER GRAVE, LEANDRA SILVA DE ASSIS E JULIANA RIBAS COSTA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF COM SAÍDA DIA 10/03 ÀS 11:20HRS E RETORNO DIA 15/03/2024 ÀS 10H:25MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 138/2024.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3634/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 1295 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
5.261,35
13/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003701/2024
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
5.261,35
TOTAL
5.261,35
5.261,35
5.261,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
