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Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3702	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM PARA A ÁREA INDUSTRIAL, RINCÃO SECO E PINHEIRINHO CFE.DFD SO Nº121/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020.	0,00	7.943,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM PARA A ÁREA INDUSTRIAL, RINCÃO SECO E PINHEIRINHO CFE.DFD SO Nº121/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020.	7.943,52
18/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM PARA A ÁREA INDUSTRIAL, RINCÃO SECO E PINHEIRINHO CFE.DFD SO Nº121/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/555 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		7.943,52
21/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003702/2024 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903			7.943,52
TOTAL		7.943,52	7.943,52	7.943,52
SALDO A PAGAR				0,00